📍 2025 год уже стучится в двери, и пора готовиться к серьезным изменениям!

Особенно в сфере налогового законодательства, которое обещает быть непростым.

✍️ В пятницу еду на форум КОМАНДА №1 от Максима Батырева.

Моя главная цель - прокачать навыки командообразования.

👉Мне критически важно сформировать сильную, мотивированную команду, способную не только реализовать весь запланированный объем задач в 2025 году
👉 но и сохранить атмосферу взаимного уважения и высокой продуктивности.

с Яндекс компанией мне соревноваться конечно не имеет смылса😄 но выстраивать и взращивать сильную команду я настроена на 200%

Кстати, уже готовлюсь к получению патента в новом году на свой бренд - об этапах расскажу в следующем посте.

🟣🟣🟣🟣
А вы уже начали планировать свой 2025 год?
Какие ключевые цели ставите перед собой и командой?

Переход с самозанятости на ИП: подводные камни и правила

Недавняя история моего клиента - отличный пример того, как можно (и не стоит) переходить между налоговыми режимами.

👉Парень молодец - начал самостоятельно изучать информацию на YouTube и различных сайтах. Он узнал, что может остаться на самозанятости до определенного дохода (2,4 млн), после чего автоматически станет ИП на упрощенной системе налогообложения.
Однако он не до конца понял важные нюансы.

⚡️Ключевая ошибка - думать, что переход произойдет автоматически.

если достигнуть дохода в 2,4 млн. на самозанятости, то вы автоматически слетаете с данного режима

🟣и платите 13% налог на «доходы»
👉вместо
🟣УСН - 6% налог на «доходы»

На самом деле нужно:

🟣Самостоятельно открыть ИП
* (можно открыть ИП на НПД и продолжить работать на самозанятости)

🟣Подать уведомление об УСН (как только вы превысили лимит 2,4 млн)

🟣Правильно спланировать финансовую стратегию

Совет: НЕ жалейте денег на консультацию с грамотным специалистом. Ведь он сможет Вам сэкономить десятки тысяч на налогах!

Как перейти с самозанятого на ИП: пошаговая инструкция

Налогообложение по самозанятости наиболее простое, по сравнению с другими системами, но есть ограничения. Если деятельность перестала подходить под критерии, необходимо изменить налоговый режим.

👉написала для Вас статью, где рассказала пошаговый план перехода:

🟣Когда нужно переходить с самозанятости на ИП?
🟣Закрытие статуса самозанятого
🟣Подача заявления на ИП
🟣Выбор системы налогообложения
🟣Что нужно учесть при переходе на ИП
___________________

Читать 👉 ТУТ

___________________

Недавно писала пост про льготную ставку для ИП на УСН по Санкт-Петербургу на 2025 г.

и стали поступать вопросы, а что в Мурманске?

В Мурманске отменили льготную налоговую ставку у ИП на УСН для большинства предпринимателей

в новом законе от 01 ноября 2024, говорится, что в 2025-2027 гг. льготные ставки останутся только:

👉для предпринимателей из числа участников СВО, членов их семей, многодетных семей, социально ориентированных НКО и социальных предприятий, а также для организаций общественного питания и производителей продуктов и напитков

для них действует ставка:
🟣5% - на доходы минус расходы
🟣1% - на доходы

👉для организаций и ИП, осуществляющих один из установленных видов деятельности, требующих дополнительной поддержки:
🟣10% - на доходы минус расходы
🟣3% - на доходы

🔴 для остальных организаций и ИП, не относящихся к вышеуказанным категориям и осуществляющих иные виды деятельности:
👉льготных ставок не будет

🟣15% - на доходы минус расходы
🟣6% - на доходы

Закон вступает в силу с 1 января 2025 г.

В 2025 году все ИП на УСН , при доходе от 60 млн в год переходят на НДС

В связи с этим появились и новые требования по отчетности:

🔴 Оформление книги продаж и покупок
🔴 Выставление счетов -фактур ( в адрес покупателя)

Если же в 2024 г превышения над 60 млн рублей не состоялось, но оно произойдет в 2025 году, то со следующего месяца после него, с 1-го числа, нужно будет начинать начислять НДС с каждой операций по реализации и, соответственно, составлять счета-фактуры.

❗️Несдача отчетности и неправильное оформление - будет грозить штрафами

👉чтобы Вам было проще,

👇 Делюсь с Вами шаблоном Счет-Фактуры

и Методичкой от ФНС по НДС для УСН
🟣🟣🟣🟣
Совет: доверяйте свою бухгалтерию профессионалам! Они не только помогут избежать штрафов, но и сэкономить на налогах и вы будите спать спокойно!
🟣🟣🟣🟣

Записаться на консультацию: @Anna_ADVISO_Club

Интернет пестрит информацией с призывом:

Переехать бизнесу в другой регион, где налоговая ставка ниже

Хочу разъяснить этот вопрос

⚡️Прежде чем планировать переезд, важно знать:

1️⃣ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
• С 2025 года при смене региона вы продолжаете платить налоги по ставке прежнего региона в течение 3 лет
• Это существенно меняет экономику такого решения

2️⃣ ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ:
• Многие регионы требуют ведения реальной деятельности на своей территории
• Формальная регистрация не работает

3️⃣ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ:
• Льготные регионы могут менять условия
• Пример: Мурманск – большинство коммерческих предпринимателей лишаются льготной ставки на 2025-2027 гг.

💡 РЕКОМЕНДАЦИИ:

Вместо поспешного переезда:
• Тщательно изучите законодательство выбранного региона
• Проконсультируйтесь с профессиональным налоговым специалистом
• Рассмотрите альтернативные способы оптимизации:
- Подбор оптимальной системы налогообложения
- Анализ расходов
- Повышение маржинальности бизнеса

📌 ВЫВОД:
Переезд бизнеса – серьезное решение, требующее тщательного анализа. Доверяйте не интернет-советам, а профессиональной экспертизе.

➡️Полетели законы по регионам

об изменениях льготной ставки для ИП на УСН

🔴Омская область

льготны ставки: 1% на доходы и 5% на доходы минус расходы

📌сохраняются при условии:
1️⃣ Не менее 70% дохода от
льготируемого вида деятельности
2️⃣НОВОЕ: льготируемый вид
деятельности должен быть
основным в ЕГРЮЛ, ЕГРИП на
1 число налогового периода
3️⃣ НОВОЕ: численность наемных рабочих – не менее 3
человек

Также исключены некоторые виды деятельности :
🟣по оквэд: (45.32, 47.1, 47.2, 47.6, 47.7, 47.8); (56); (93.2); (10 класс, кроме 10.7).

Добавлены виды деятельности :
🟣по оквэд: (18.1), (22), (29), (30), (31), (32, кроме
32.1 ), (33).

❗️Сейчас нужно предельно внимательно следить за законами своего региона

🟣чем успеваю с Вами делиться, делюсь

@Adviso_Club

🎄в соревновании с елкой

"кто быстрее перегорит до нового года"
кажется выигрываю я...

___________
😑 конец декабря в этом году в авралах
___________

вы как?

🔥 - на последних батарейках
👍 - все спокойно
⚡️- заряжен/а по полной

🔎Что привлекает внимание налоговой инспекции?

Для любого предпринимателя и компании крайне важно понимать, что может вызвать подозрения у налоговых органов

Налоговая служба работает как хорошо отлаженный механизм, но даже у нее есть «триггеры», которые вызывают повышенный интерес со стороны компаний и предпринимателей:

1️⃣ Несоответствие доходов и расходов
2️⃣ Необоснованные налоговые вычеты и скидки
3️⃣ Большие нестыковки в отчетности
4️⃣ Частые изменения в структуре бизнеса
5️⃣ Большие суммы наличных расчетов

Подробнее написала в СТАТЬЕ,

👉 читать - ТУТ

Туристический налог с 2025 года

С 1 января 2025 года в России вводят туристический налог, заменяющий курортный сбор.

Это новшество касается:
👉 юрлиц и ИП, которые предоставляют размещение в отелях, гостиницах, санаториях - включенных в реестр классифицированных средств (Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ).

Основные детали:
🟣В 2025 г. ставка составит 1% от цены номера, а затем будет увеличиваться на 1% ежегодно вплоть до 2029 г
🟣 максимальные ставки в различных регионах не должны превышать 5%.
🟣минимальный размер налога не может быть ниже 100 руб. за сутки проживания.

Кто освобожден от уплаты:
👉Герои России, Участники ВОВ /СВО, Инвалиды, жители блокадного Ленинграда
👉Физлица, ИП и компании, предлагающие квартиры или апартаменты в краткосрочную аренду, не обязаны уплачивать туристический налог.

ВАЖНО: При размещении в отеле указанные группы граждан предоставляют документы, подтверждающие их право на льготы по туристическому налогу, а отелям ВАЖНО сохранять копии этих документов, чтобы в случае проверки объяснить, почему туристический налог не был удержан.

Обязанность по уплате туристического налога лежит на владельце гостиницы.
🟣Для туристов эта сумма уже включается в общую стоимость номера, о чем они узнают из квитанции. Аналогично обстоит дело, если в гостиницу
прибывает командированный сотрудник.

🟣🟣🟣🟣🟣
эх, отдых тоже дорожает

@Adviso_Club

🪼полезные материалы для «самозанятых» 🪼

🟣Как перейти с самозанятого на ИП: пошаговая инструкция

🟣Честный разбор: кому выгодно оставаться самозанятым, а кому пора становиться ИП

🟣Проверить статус самозанятого

🟣 Законопроектом по увеличению лимитов для самозанятых.

🟣 Прямой эфир с Юристом «САМОЗАНЯТОСТЬ: НАЛОГИ И ЗАКОНЫ»

🟣 ИП НА НПД И САМОЗАНЯТОСТЬ: в чем разница? 🟣

📍Когда бизнесов много, нужен чёткий план📍

согласны?

делюсь своими привычками к упрощению:

1️⃣ Не смешивайте деньги
У каждого бизнеса — свой расчётный счёт и свой учёт. Иначе вы рискуете запутаться и не понять, какой проект тянет на дно, а какой даёт прибыль.

2️⃣ Налоги для каждого свои
Для каждого направления важно подобрать свою систему налогообложения. Одному бизнесу выгоднее УСН, другому — патент, а где-то придётся пойти на общий режим.

❗️Поверьте, грамотный подход к налогам — это не только про экономию денег, но и про спокойный сон.

3️⃣ Не тащите всё на себе
Не старайтесь тащить всё на себе. Бухгалтер, юрист или помощник — это не расходы, а инвестиции в ваш порядок.

4️⃣ Определите приоритеты
Распределяйте внимание: главному проекту — фокус, второстепенному — минимум вашего времени.

5️⃣ Автоматизируйте рутину
Умные сервисы и технологии освободят вас от тонны лишней работы.

🔤🔤🔤🔤🔤
Если начинать бизнес с управленческого учёта, то вы сразу заложите крепкий фундамент для роста и стабильности.
🔤🔤🔤🔤🔤

@Adviso_Club

🕓 До конца года осталось совсем немного времени

Если вы ИП, и хотите в следующем году иметь возможность:

👉 получать больничные
👉 выплаты по материнству и родам

Вам необходимо:

1️⃣ Заключить договор на страховые взносы с СФР
2️⃣ Оплатить фиксированные платежи на обязательное медицинское и пенсионное страхование до 31 декабря 2024 года

💰 Сколько нужно заплатить?

🟡Минимальная сумма – 6 696 рублей 22 копеек, но к ней могут применяться повышающие региональные коэффициенты,

🟡формула расчета :

МРОТ * 2,9% * 12 = сумма добровольных страховых взносов ИП

❗️Также у ИП есть фиксированные обязательные взносы

🟡 в размере 49500 - можно оплачивать поквартально
(даёт право на получение страховой пенсии и медицинского обслуживания в рамках полиса ОМС, но не на больничный или выплаты по материнству и родам.)

🟡 свыше дохода 300 тыс. в год, предприниматель обязан уплатить 1% до 01.07.2025

⚡️ ИП на НПД освобожден от уплаты обязательных фиксированных взносов

Почему важно это сделать сейчас?

✔️ Сохраните доступ к больничным и пенсиям. Даже если кажется, что пенсия еще далеко, взносы — это фундамент вашей финансовой безопасности.
✔️ Избежите начислений пени. Нарушение сроков может обернуться финансовыми потерями, которые никому не нужны.

@Adviso_Club