🕵🏻‍♂️10 вопросов от налоговой: как подготовить себя и команду, чтобы проверка прошла без стресса

Когда на горизонте появляется налоговая проверка, нервы могут быть на пределе — даже если у вас полный порядок в документах.

10 вопросов, которые может задать налоговый инспектор, и советы, как подготовиться к каждому из них:

1. Какие документы подтверждают доходы и расходы?
👉 Проверьте все счета, акты, чеки и убедитесь, что команда знает, где что лежит.

2. Почему расходы больше доходов?
👉 Объясните сезонность, запуск нового проекта, рекламные расходы, снижение продаж, закупка товара на склад и т.д.
— это всё нормальные причины.

3. Как начисляются зарплаты и налоги?
👉 Проверьте, что все расчёты аккуратно ведутся, а бухгалтерия знает ответы на вопросы инспектора.

4. Кто ваши основные поставщики и почему именно они?
👉 Подготовьте аргументы для каждого контрагента: цена, качество, эксклюзив.

5. Какие льготы по налогам применяются?
👉 Убедитесь, что всё правильно задокументировано и команда в курсе условий льгот.

6. Почему налог на прибыль резко изменился?
👉 Готовьтесь объяснить крупные изменения: например, рост затрат на рекламу, выход на новый рынок или привлечение инвестиций, снижение спроса.

7. Как ведётся складской учёт?
👉 Убедитесь, что складская команда и бухгалтерия понимают, как и где искать нужные данные.

8. Как учитываются услуги подрядчиков?
👉 Проверьте все договоры и акты на актуальность и порядок.

9. Почему высокий уровень списаний?
👉 Документируйте причины списания: от устаревших товаров до потерь на производстве.

10. Какие меры внутреннего контроля используются?
👉 Подготовьте команду рассказать о регламенте проверок и системе контроля перед отчётностью.

🔤🔤🔤🔤🔤🔤
Нужна помощь в прохождении проверки?
🔤🔤🔤🔤🔤🔤

Пишите мне, по ссылке ниже♥️
📲Написать Анне


#налоги #ндс2025 #аудит

🚫5 налоговых штрафов: сколько стоит ошибка для бизнеса?

1️⃣Штраф за уклонение от уплаты налогов. Одно из самых серьезных нарушений, за которое налоговая может наложить штраф до 40% от неуплаченной суммы налога. В случаях с крупными суммами уклонение может повлечь даже уголовную ответственность.

2️⃣ Штраф за просрочку подачи декларации. За каждый месяц просрочки начисляется 5% от суммы налога, подлежащего уплате, но не более 30% от общей суммы и не менее 1 000 рублей.

3️⃣ Штраф за неуплату НДС и налогов на сотрудников. В этом случае штраф составляет 20% от неуплаченной суммы налога при ненамеренной неуплате, и до 40%, если доказано умышленное уклонение.

4️⃣ Штраф за ведение деятельности без регистрации. Компании и ИП, ведущие деятельность без постановки на учет, могут получить штраф до 20% от дохода, полученного в период без регистрации.

5️⃣. Штраф за несвоевременный ответ на требования. 5 тысяч - первый раз, 10 тысяч - второй раз. Помимо штрафов, могут заблокировать расчетный счет полностью.

🟣Эти штрафы могут не только нанести значительный финансовый ущерб, но и создать репутационные риски для компании, поэтому важно строго соблюдать требования налогового законодательства и своевременно подавать отчетность.

@ADVISO_Club

💳 Какие расходы нельзя учесть в налоговом учете: полный гид

✔️ Друзья, сегодня разберем важную тему для бизнеса – расходы, которые налоговая служба не примет при расчете налога на прибыль.

📍Сохраняйте себе этот пост, чтобы не допускать ошибок в учете!

1️⃣. Личные расходы собственника
- Оплата личных поездок
- Покупка имущества для личного пользования
- Личные платежи за мобильную связь и интернет
- Расходы на питание руководителя

2️⃣. Штрафы и пени
- Штрафы по налогам
- Пени за просрочку платежей
- Административные штрафы
- Неустойки по договорам

3️⃣. Безвозмездная передача
- Подарки партнерам
- Благотворительные пожертвования
- Безвозмездное оказание услуг
- Передача имущества без оплаты

4️⃣. Сверхнормативные расходы
- Представительские расходы сверх 4% от ФОТ
- Суточные сверх установленных норм
- Проценты по кредитам сверх рыночного уровня
- Рекламные расходы без документального подтверждения

5️⃣. Необоснованные траты
- Расходы без документов
- Оплата несуществующих услуг
- Покупки у фирм-однодневок
- Траты, не связанные с бизнесом

❗️ Важно: чтобы расходы приняла налоговая, они должны быть: экономически обоснованы; документально подтверждены; направлены на получение дохода; соответствовать рыночному уровню цен
👉 При проверке инспекторы особенно внимательно изучают: договоры с контрагентами; первичные документы; акты выполненных работ; платежные поручения

🔴Рекомендации для безопасного учета:
1. Проверяйте связь расходов с бизнесом
2. Храните все подтверждающие документы
3. Следите за нормативами по отдельным видам затрат
4. Проверяйте контрагентов перед сделкой

Если у вас остались вопросы по учету расходов – пишите в комментариях!

@ADVISO_Club #бухгалтерия #налоги #бизнес #учет #расходы

Изменения для самозанятых с 2025 года: теперь с отчётностью

С 1 января 2025 года все самозанятые обязаны сдавать статистическую отчётность в Росстат.

🔴Эта новая обязанность касается также ИП на НПД, нотариусов и адвокатов.
✍🏻Данные необходимо будет подавать в электронном виде через платформы, такие как операторы ЭДО.

Цель этого нововведения — повысить прозрачность и улучшить контроль за деятельностью самозанятых.

26 ноября на канале проведем прямой эфир с юристом,

Рассмотрим вопросы о самозанятости:
🔴 законы и налоги
🔴открытие своего бизнеса в статусе самозанятого
🔴отношения ООО/ИП с самозанятыми
🔴составление договоров при работе с самозанятыми

📍Анонс совсем скоро, а пока оставьте себе свободное время на 26.11 в 15:00 по МСК

Если у Вас есть вопросы в отношении Самозанятых, пишите в комментариях🗣

@ADVISO_Club

Уголовная ответственность для организаторов «бумажного» НДС:

🔴Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности для организаторов махинаций с НДС. - — то есть злоумышленников, которые используют фирмы-однодневки для продажи фиктивных счетов-фактур в целях подтверждения налоговых вычетов.

«Закон позволит существенно снизить привлекательность такого криминального бизнеса, поскольку до сегодняшнего дня он оставался совершенно безнаказанным» — говорит партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов.

🔴уже в 2023 году ущерб составлял более 2 трлн руб

Какие будут наказания: они будут различаться в зависимости от масштаба правонарушения и степени соучастия

Незаконные доходы в размере — более 3,5 млн руб., а правонарушитель работал без предварительного сговора, наказание:

🔴штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от 1 до 2х лет
🔴либо принудительные работы на срок до 4 лет;
🔴либо лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период до 6 месяцев.

Незаконные доходы более 13,5 млн руб., а организация схем производилась по предварительному сговору, наказание:
🔴принудительные работы на срок до 5 лет;
🔴лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 800 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период до 5 лет.

‼️Только компании / ИП, которые понимают, какие варианты законной оптимизации сейчас есть, как оценивать налоговые риски принимаемых решений, могут спокойно развиваться без опасений перед налоговыми претензиями.

@ADVISO_Club

Можно ли использовать несколько налоговых режимов одновременно?

Ответ - да, это абсолютно законно и часто выгодно для бизнеса.

🔴Закон позволяет использовать несколько режимов одновременно, но с определенными ограничениями.

Допустимые комбинации включают:

ОСН ➕ ПСН
УСН ➕ ПСН
ЕСХН ➕ ПСН

👈Например, предприниматель может совмещать УСН для оптовой торговли и ПСН для розничного магазина. Или применять ОСНО для производства и ПСН для оказания услуг населению.

❗️Важно помнить:
🟠для каждого режима необходимо вести раздельный учет доходов и расходов.
🟠При совмещении УСН и ПСН учитывайте общий лимит годовой выручки - 60 млн рублей.

Нельзя совмещать:

УСН и ОСНО для одного вида деятельности
НПД с работой по трудовому договору у текущего заказчика

📈 Грамотное совмещение режимов поможет законно снизить налоговую нагрузку и сделать бизнес более эффективным.

@Adviso_Club

👥Как проверить контрагента:

Проверка контрагента — это ключевой этап управления бизнес-рисками.

Если сотрудничать с недобросовестным партнером, можно столкнуться с серьезными последствиями: налоговые проверки, штрафы, убытки или даже блокировка расчетного счета.

1️⃣ Проверка регистрации: убедитесь, что контрагент зарегистрирован в ЕГРЮЛ. Используйте сервисы налоговой службы для проверки ИНН и ОГРН.

2️⃣ Анализ финансов: посмотрите финансовую отчетность партнера через открытые базы или запросите напрямую. Обратите внимание на долгосрочные обязательства.

3️⃣ Репутация: изучите судебные дела контрагента, отзывы других компаний и участие в подозрительных схемах.

4️⃣ Руководство и аффилированные лица: убедитесь, что директора и учредители не замечены в финансовых махинациях или банкротствах.

5️⃣ Договор: тщательно проверьте содержание договора. Это особенно важно, чтобы избежать спорных ситуаций в будущем.

⚡️Чем грозит отсутствие проверки?
🟣вы рискуете столкнуться с налоговыми претензиями
🟣ошибки партнера могут стать причиной штрафов или доначислений налогов

Если у вас нет времени заниматься этим самостоятельно, можете обратиться ко мне.

🟣🟣🟣🟣
Заказать услугу по проверке контрагента: @Anna_ADVISO_Club
У вас будет: полный, детальный отчет по вышеуказанным пунктам.
🟣🟣🟣🟣

Ваша безопасность — это ваш главный актив.

Задавайте свои вопросы в комментариях, мы разберем самые частые случаи!

Горжусь своими клиентами!

я работаю с самыми разными предпринимателями – от IT-стартапов до ресторанов, и каждый из них по-своему уникален.

Но сегодня хочу рассказать о самом творческом клиенте:
🔴 Модном Доме ELENA TKACHENKO, на показе которого я побывала на прошлой неделе.

👈Этот уникальный проект, создан Еленой Ткаченко и Галиной Домахой, находится на грани изобразительного искусства и моды. Каждое изделие создается вручную, с использованием авторских тканей и уникальных техник.

За свою историю Модный Дом реализовал проекты с Эрмитажем и другими значимыми культурными площадками.

⭐️ Горжусь тем, что среди моих клиентов есть такие талантливые и смелые творцы!

📺📺📺 26.11 в 15:00 по МСК

встречаемся с вами на прямом эфире
📍 в телеграм канале https://t.me/ADVISO_Club

«САМОЗАНЯТОСТЬ: НАЛОГИ И ЗАКОНЫ»

Рассмотрим вопросы о самозанятости:
🔴 законы и налоги
🔴открытие своего бизнеса в статусе самозанятого
🔴отношения ООО/ИП с самозанятыми
🔴составление договоров при работе с самозанятыми
⚡️изменения в 2025г

Спикеры: Анна Лескович - предприниматель, эксперт по налоговому и управленческому учету.
🟠Основатель консалтинговой компании ADVISO Club.

🗣 13 лет помогаю бизнесам по всей России спасать финансы и увеличивать доход.

💵За 2024 год сохранила клиентам более 19 миллионов рублей.
🟣🟣🟣🟣

Королева Ольга - юрист для бизнеса онлайн и офлайн формата.
Более 100 успешных кейсов:
🟠 зарегистрировала все товарные знаки популярной сети ресторанов Санкт-Петербурга Marso Polo, Saviv, KOI, «SEA, siniora» Fresa*s

🗣13 лет занимаюсь юридической защитой своих клиентов.

💵сэкономили и вернули онлайн-школам более 10 млн рублей
🟣🟣🟣🟣

👉Пишите свои вопросы под постом, разберем на эфире

ИП НА НПД И САМОЗАНЯТОСТЬ: в чем разница?

👈Общее:
🟣Одинаковый лимит дохода (2,4 млн ₽/год)
🟣Налог 4-6%
🟣Нельзя продавать чужие товары

👉 Различия:
ИП на НПД:
🟣Можно получать декретные и больничные (при условии заключения договора на соц. страхование)
🟣Есть расчетный счет
🟣Возможность подключать платежные сервисы
🟣Более строгие санитарные требования (к отдельным видам бизнеса)

Самозанятость:
🟣Минимальные санитарные требования
🟣Проще регистрация
🟣Нет необходимости вести бухгалтерию
🟣Нет расчетного счета

📍А более подробно мы разберем все вопросы о самозанятости,
🟡на эфире 26.11 в 15:00 по МСК

@Adviso_Club

👉Друзья, не теряйтесь, сменила аватар на канале!

🛡Как обезопасить себя при работе с самозанятыми?

Всё больше людей предпочитают работать с самозанятыми: это удобно, гибко, а иногда и дешевле.

Как сделать так, чтобы сотрудничество принесло только пользу, а не головную боль?

1️⃣ Проверяйте статус самозанятого. ( Настоящий самозанятый может выдать чек через «Мой налог». Если нет — задумайтесь.)
2️⃣Заключайте договор. (Укажите сроки, этапы и штрафы за задержку)
3️⃣Фиксируйте договорённости. (Общайтесь письменно, чтобы было, что предъявить при споре)
4️⃣Платите официально. (Банковский перевод с назначением платежа — ваша страховка)
5️⃣ Контролируйте процесс. (Разбейте проект на этапы, оплачивайте только выполненные части)

📍А более подробно мы разберем все вопросы о самозанятости,
🟡на эфире 26.11 в 15:00 по МСК

🟣Заранее продуманный процесс избавит вас от стресса и сохранит деньги. Ну и нервы тоже. 😉