💡پایگاه دانش پیوست
محصول: سیستم انبار و کالا
امکان: انتقال موجودی کالا از دوره مالی گذشته

برای انتقال موجودی کالا از دوره مالی گذشته به دوره ی مالی جدید مراحل زیر را دنبال کنید 👇
1⃣از فرم معرفی کالا و خدمات بر روی دکمه " انتقال موجودی از دوره قبل " کلیک کنید.
2⃣ در فرم "انتقال موجودی" سه راه برای انتقال موجودی وجود دارد. بر حسب نیاز یکی از سه گزینه ی کالای انتخاب شده (تنها ردیف انتخابی) /کلیه کالاها/ از کد تا کد/ را انتخاب کنید .
3⃣برای تکمیل عملیات انتقال بر روی دکمه "انتقال موجودی از دوره قبل" کلیک کنید.
✅چک باکس انتقال موجودی از کاردکس مقداری:
با فعال کردن این چک باکس تمامی موجودی از کاردکس مقداری و با قیمت 1 ریال بدون در نظر گرفتن قیمت تمام شده به دوره جدید منتقل خواهد در غیر اینصورت تمامی موجودی ها از کاردکس مقداری ریالی و با قیمت تمام شده واقعی به دوره جدید منتقل می شود.
✅چک باکس انتقال موجودی به تفکیک کد رهگیری:
کالا به تفکیک کد رهگیری اختصاص داده شده به دوره مالی جدید منتقل خواهد شد.

👈 دکمه انتقال موجودی تنها هنگامی فعال است که سیستم حداقل دارای 2 دوره مالی باشد و در دوره دوم قصد انتقال موجودی را داشته باشید.
👈 قبل از انتقال موجودی کالا ابتداء نسبت به درستی موجودی پایان دوره در سال گذشته اطمینان حاصل نمایید.
👈 چنانچه در دوره مالی قبل تغییراتی انجام شد که بر روی موجودی پایان دوره موثر بود با انتقال مجدد موجودی این عملیات جایگزین عملیات قبلی خواهد شد.

🔗کاربر گرامی، در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با بخش پشتیبانی پیوست تماس بگیرید...🙏

جلسه دوم کلاس آموزشی سیستم حقوق و دستمزد به صورت مجازی(آنلاین) با موضوع گزارشات سیستم برگزار می گردد .
زمان : چهارشنبه 95/02/15 ساعت 15:00 الی 16:30
علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر، با شماره های 3-83847141 واحد آموزش پیوست تماس حاصل نمایند.

🎯اطلاعات آخرین ویرایشها
محصول: حقوق دستمزد ویرایش 9.080.00
امکان: ویرایش و صدور گروهی احکام استخدامی

در صورتیکه قبلا برای پرسنل حداقل یک حکم استخدامی صادر شده باشد می توان به صورت #گروهی نسبت به ویرایش ردیف #استخدامی، #واحد_سازمانی، #محل_خدمت، #محل_پرداخت، #مرکز_هزینه، #پست_سازمانی، #شغل_سازمانی، نوع #معافیت_مالیاتی و نوع #بیمه_مشمول، اقدام کرد. شما با انتخاب پرسنل مورد نظر و با استفاده از CM فرم احکام استخدامی می توانید ردیفهای یاد شده را به صورت گروهی ویرایش نمایید. سیستم بر مبنای آخرین حکم استخدامی صادره و اطلاعات جدید ارائه شده حکم استخدامی جدیدی برای هر یک از پرسنل استخدامی صادر و ثبت خواهد کرد.

👈 در صورتی که هر یک از فیلدهای یاد شده مقداردهی نشود سیستم مقدار آخرین حکم صادره را لحاظ خواهد کرد.
👈 احکام صادره به تاریخ اجراء که در فرم گرفته می شود تنظیم خواهد شد.
👈در ویرایشهای قبلی این امکان وجود داشت، ولی هر بار تنها یک عامل از مجموعه عوامل بالا قابل ویرایش بود.
👈مشابه این امکان در سیستم کارگزینی و صدور احکام پیوست در بخش "اطلاعات پرونده پرسنلی" نیز وجود دارد.
👈این امکان به ویژه در ابتدای هر سال (در سیستم حقوق و کارگزینی) کاربرد زیادی دارد.

کاربران گرامی پیوست، پیشنهادهای شما بهترین مسیر توسعه برنامه های ماست....🙏

🎯اطلاعات آخرین ویرایش ها
محصول : حقوق دستمزد ویرایش 9.080.00
امكان: پیاده سازی فرمت جدید فایل مالیات حقوق

با توجه به تغییر فرمت فایل مالیاتی از ابتدای سال 95 در ویرایش جدید سیستم حقوق دستمزد پیوست امکان تهیه این فایلها در ویرایش جدید پیاده سازی شده است. این فایلها شامل:
1⃣ قابلیت تهیه فایل مالیات بر اساس بازه زمانی
2⃣ تهیه فایل اطلاعات پرسنل (حقوق بگیر) بر اساس تغییرات سازمانی
3⃣ تهیه فایل اطلاعات حقوق و خلاصه لیست بر اساس آخرین تغییرات فرمت دارایی
است. علاوه بر تهیه فایل، محتوای فایل در فرم مستقلی در اختیار کاربر قرار می گیرد که کنترل و بررسی صحت محتوای فایل را امکان پذیر می نماید.

کاربران گرامی پیوست، پیشنهادهای شما بهترین مسیر توسعه برنامه های ماست....🙏

کلاس رفع اشکال سیستم های مالی به صورت مجازی ( آنلاین ) برگزار میگردد.
زمان : چهارشنبه 95/02/22 ساعت 15:00 الی 16:00
علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر، با شماره های 3-83847141 واحد آموزش پیوست تماس حاصل نمایند.

🎯اطلاعات آخرین ویرایشها
محصول: بودجه و اعتبارات ویرایش 9.920.00
امکان: کنترل اعتباری حسابهای خاص

سازمانهایی که بر اساس طرح بودجه و ردیفهای اعتباری پیش بینی شده، بخواهند سرفصلهای مختلف هزینه یا غیر هزینه ای را کنترل نمایند، می توانند با استفاده از امکانات زیر سیستم بودجه و اعتبارات پیوست حسب موضوعات مختلف اعتباری، اسناد تامین اعتبار(به منزله مجوز امکان پرداخت) را صادر نمایند. کاربر حین ثبت سند مالی مستقیم، صدور سند پرداخت، صدور فاکتور خرید و ...روی حسابهای تحت کنترل بودجه، ملزم به ورود کد اعتباری مربوطه خواهد بود، سیستم حسب اسناد مالی و اوراق بالادستی صادر شده روی کد اعتباری داده شده وبا توجه به سقف تامین مرتبط، کنترلهای لازم را انجام و در صورتی که مجموعه ارقام شارژ شده روی کد اعتباری از سقف تامین بیشتر باشد با نمایش پیام خطا از ثبت سند جلوگیری می کند. در واقع سیستم به صورت ابزاری کارآمد در خدمت مدیریت سازمان جهت کنترل هزینه ها وفق طرح بودجه سالانه خواهد بود به گونه ای که حسابهای تحت کنترل بودجه مطلقا نمی تواند بیش از اعتبار خود شارژ شود.

👈 کد اعتباری از بین تمامی اسناد تامین اعتبار و حسب موضوع تامین قابل جستجو است.
👈 حسابهای تحت کنترل بودجه در زیر سیستم بودجه و اعتبارات به صورت مجموعه حساب قابل تعریف است.
👈 با تمهیدات دیده شده، صدور سند تامین اعتبار می تواند در اختیار واحدهای ذیربط مصرف کننده بودجه قرار گیرد.

کاربران گرامی پیوست، پیشنهادهای شما بهترین مسیر توسعه برنامه های ماست....🙏