💠نرم‌افزار پیمان و قراردادها
❓ پرسش :
چگونه می توان بعد از ثبت صورت وضعیت، تغییری در پیمان ایجاد کرد؟
🔖 برای مثال پس از ثبت اولین صورت وضعیت پیمان، قرارداد پیمانکاری را در سامانه مودیان ایجاد کرده‌ایم و قصد داریم شماره قرارداد دریافت شده از سامانه را در فرم پیمان درج کنیم؛ ولی به دلیل ثبت صورت وضعیت، دکمه برگشت پیمان غیرفعال است.
💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. فرم پیمان مورد نظر را باز کنید.
2. دکمه بازنگری پیمان را انتخاب کنید.
3. یک رکورد جدید با نوع اصلاحیه ایجاد کنید.
4. روی بازنگری پیمان کلیک کنید.
5. برگشت پیمان فعال می شود و امکان اصلاح وجود دارد.
برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱
🌐@PayvastSoftware
❓ پرسش :
چگونه می توان بعد از ثبت صورت وضعیت، تغییری در پیمان ایجاد کرد؟
🔖 برای مثال پس از ثبت اولین صورت وضعیت پیمان، قرارداد پیمانکاری را در سامانه مودیان ایجاد کرده‌ایم و قصد داریم شماره قرارداد دریافت شده از سامانه را در فرم پیمان درج کنیم؛ ولی به دلیل ثبت صورت وضعیت، دکمه برگشت پیمان غیرفعال است.
💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. فرم پیمان مورد نظر را باز کنید.
2. دکمه بازنگری پیمان را انتخاب کنید.
3. یک رکورد جدید با نوع اصلاحیه ایجاد کنید.
4. روی بازنگری پیمان کلیک کنید.
5. برگشت پیمان فعال می شود و امکان اصلاح وجود دارد.
برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱
🌐@PayvastSoftware
🙏6
اعضای گرامی کانال گروه نرم‌افزار پیوست❤️
به منظور ارتقای کیفیت محتوای آموزشی مورد نظر جامعه کاربران محصولات پیوست، گروه یادداشت گذاری(comment) ذیل فرسته‌های ارسالی فعال شده است. خوشحال می‌شویم ما را از راهنمایی و دیدگاههای ارزشمند خود پیرامون مطالب منتشر شده مطلع سازید تا با توجه به آن بتوانیم محتوای قابل قبول‌تری ارائه کنیم.🙏
به منظور ارتقای کیفیت محتوای آموزشی مورد نظر جامعه کاربران محصولات پیوست، گروه یادداشت گذاری(comment) ذیل فرسته‌های ارسالی فعال شده است. خوشحال می‌شویم ما را از راهنمایی و دیدگاههای ارزشمند خود پیرامون مطالب منتشر شده مطلع سازید تا با توجه به آن بتوانیم محتوای قابل قبول‌تری ارائه کنیم.🙏
👍9
💠 نرم‌افزار حقوق و دستمزد
❓ پرسش :
چگونه می‌توان سند مالی حقوق را به تفکیک واحد سازمانی صادر کرد؟
💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. از منوی تشکیلات سازمانی وارد فرم واحدهای سازمان شوید.
2. در چارت سازمانی روی هر یک از واحدها کلیک راست کرده و ویرایش را انتخاب کنید.
3. برای هر واحد سازمانی کد حساب بدهکار و حساب بستانکار را درج کنید.
4. از منوی حقوق پرسنل، بخش سایر موارد، وارد فرم صدور سند مالی حقوق شوید.
5. گزینه به تفکیک واحد سازمانی را تیک کنید.
6. سطح تفصیلی مرکز هزینه/ واحد سازمانی را مشخص کنید.
🔖 با اعمال این تنظیمات در ستون حساب، کد حساب مربوط به هریک از عوامل حقوق مشاهده می‌شود و در ستون توضیحات نیز نام عامل درج می‌گردد. همچنین در ستون اختصاص داده شده به سطح تفصیلی واحد سازمانی، کد حساب تفصیلی هر واحد سازمانی به جای کد حساب مرکز هزینه نمایش داده می‌شود. در نهایت با انتخاب دکمه "صدور سند"، سند مالی حقوق به تفکیک واحد سازمانی صادر می‌گردد.
برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱
🌐@PayvastSoftware
❓ پرسش :
چگونه می‌توان سند مالی حقوق را به تفکیک واحد سازمانی صادر کرد؟
💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. از منوی تشکیلات سازمانی وارد فرم واحدهای سازمان شوید.
2. در چارت سازمانی روی هر یک از واحدها کلیک راست کرده و ویرایش را انتخاب کنید.
3. برای هر واحد سازمانی کد حساب بدهکار و حساب بستانکار را درج کنید.
4. از منوی حقوق پرسنل، بخش سایر موارد، وارد فرم صدور سند مالی حقوق شوید.
5. گزینه به تفکیک واحد سازمانی را تیک کنید.
6. سطح تفصیلی مرکز هزینه/ واحد سازمانی را مشخص کنید.
🔖 با اعمال این تنظیمات در ستون حساب، کد حساب مربوط به هریک از عوامل حقوق مشاهده می‌شود و در ستون توضیحات نیز نام عامل درج می‌گردد. همچنین در ستون اختصاص داده شده به سطح تفصیلی واحد سازمانی، کد حساب تفصیلی هر واحد سازمانی به جای کد حساب مرکز هزینه نمایش داده می‌شود. در نهایت با انتخاب دکمه "صدور سند"، سند مالی حقوق به تفکیک واحد سازمانی صادر می‌گردد.
برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱
🌐@PayvastSoftware
❤7
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
با توجه به ضرورت محاسبه و اصلاح بهای تمام‌شده کالاها که در نرم‌افزار مالی پیوست با عنوان بازسازی کاردکس شناخته می‌شود، در این فیلم آموزشی به بررسی و توضیح این فرایند می‌پردازیم. در این فیلم آموزشی دلایل منجر به محاسبۀ مجدد بهای تمام‌شده یا بازسازی کاردکس، معرفی شده است.
همچنین آموزش پیش‌نیازها و کنترل‌های لازم برای بازسازی کاردکس، همراه با توضیح هر یک از روش‌های بازسازی کاردکس متعاقباً در قالب فیلم‌های آموزشی ارائه خواهد شد.
🌐@PayvastSoftware
همچنین آموزش پیش‌نیازها و کنترل‌های لازم برای بازسازی کاردکس، همراه با توضیح هر یک از روش‌های بازسازی کاردکس متعاقباً در قالب فیلم‌های آموزشی ارائه خواهد شد.
🌐@PayvastSoftware
💯4❤2👍2
💠نرم‌افزار بازرگانی
❓ پرسش :
چگونه می توان قرارداد خرید و قرارداد فروش را خاتمه داد؟
🔖 به طور مثال طبق قرارداد باید 1000 کیلو آهن معادل با 5 شاخه تحویل داده شود، اما میزان تحویل داده شده 5 شاخه معادل با 990 کیلوگرم بوده است. در این صورت این قرارداد به میزان 10 کیلوگرم باز می‌ماند و باید خاتمه یابد. برای خاتمه قرارداد نیاز به دسترسی وجود دارد.
💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. وارد فرم مدیریت گروه‌های کاری شوید.
2. برنامه بازرگانی را انتخاب کنید.
3. فرم قرارداد فروش کالا و خدمات (قرارداد خرید کالا و خدمات) را انتخاب کنید.
4. دسترسی شماره 9 با عنوان "امکان خاتمه قرارداد فروش (خرید)" را فعال کنید.
5. وارد فرم قرارداد فروش (خرید) شوید.
6. پس از تایید قرارداد، روی بخش خاکستری فرم کلیک راست کنید.
7. گزینه خاتمه قرارداد را انتخاب کنید.
برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱
🌐@PayvastSoftware
❓ پرسش :
چگونه می توان قرارداد خرید و قرارداد فروش را خاتمه داد؟
🔖 به طور مثال طبق قرارداد باید 1000 کیلو آهن معادل با 5 شاخه تحویل داده شود، اما میزان تحویل داده شده 5 شاخه معادل با 990 کیلوگرم بوده است. در این صورت این قرارداد به میزان 10 کیلوگرم باز می‌ماند و باید خاتمه یابد. برای خاتمه قرارداد نیاز به دسترسی وجود دارد.
💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. وارد فرم مدیریت گروه‌های کاری شوید.
2. برنامه بازرگانی را انتخاب کنید.
3. فرم قرارداد فروش کالا و خدمات (قرارداد خرید کالا و خدمات) را انتخاب کنید.
4. دسترسی شماره 9 با عنوان "امکان خاتمه قرارداد فروش (خرید)" را فعال کنید.
5. وارد فرم قرارداد فروش (خرید) شوید.
6. پس از تایید قرارداد، روی بخش خاکستری فرم کلیک راست کنید.
7. گزینه خاتمه قرارداد را انتخاب کنید.
برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱
🌐@PayvastSoftware
❤5
💠 نرم‌افزار حسابداری
❓ پرسش :
چگونه می‌توان از ایجاد سند قبل از یک تاریخ مشخص در سیستم جلوگیری کرد؟
🔖به طور مثال در شرایطی که اسناد قطعی شده و تراز ماهانه یا سه ماهه و ... نیز تهیه شده باشد، نباید تا قبل از تاریخ نهایی شدن اسناد، سند جدیدی در سیستم ایجاد شود تا گزارش‌های تهیه شده و تایید شده در سیستم تغییر نکنند.
مدیر سیستم می‌تواند با اعمال دسترسی، امکان صدور سند (سند مستقیم یا سند صادره از زیرسیستم‌ها) قبل از یک تاریخ مشخص را از کاربران سلب کند.
💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. وارد فرم مدیریت تنظیمات گروه کاری شوید.
2. برنامه را امکانات برنامه مالی انتخاب کنید.
3. فرم را تنظیمات عمومی انتخاب کنید.
4. دسترسی شماره 18 با عنوان «جلوگیری از ثبت اوراق و اسناد با تاریخ کوچکتر از» را فعال کنید.
5. کلید مقدار مرتبط را انتخاب کنید.
6. تاریخ مورد نظر که سندی پیش از آن نباید صادر شود، را درج و تایید کنید.
برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱
🌐@PayvastSoftware
❓ پرسش :
چگونه می‌توان از ایجاد سند قبل از یک تاریخ مشخص در سیستم جلوگیری کرد؟
🔖به طور مثال در شرایطی که اسناد قطعی شده و تراز ماهانه یا سه ماهه و ... نیز تهیه شده باشد، نباید تا قبل از تاریخ نهایی شدن اسناد، سند جدیدی در سیستم ایجاد شود تا گزارش‌های تهیه شده و تایید شده در سیستم تغییر نکنند.
مدیر سیستم می‌تواند با اعمال دسترسی، امکان صدور سند (سند مستقیم یا سند صادره از زیرسیستم‌ها) قبل از یک تاریخ مشخص را از کاربران سلب کند.
💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. وارد فرم مدیریت تنظیمات گروه کاری شوید.
2. برنامه را امکانات برنامه مالی انتخاب کنید.
3. فرم را تنظیمات عمومی انتخاب کنید.
4. دسترسی شماره 18 با عنوان «جلوگیری از ثبت اوراق و اسناد با تاریخ کوچکتر از» را فعال کنید.
5. کلید مقدار مرتبط را انتخاب کنید.
6. تاریخ مورد نظر که سندی پیش از آن نباید صادر شود، را درج و تایید کنید.
برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱
🌐@PayvastSoftware
❤5
💠 نرم‌افزار اتوماسیون اداری
❓ پرسش:
چگونه می‌توان یکی از موجودیت‌های کارتابل را در بالای لیست Pin (سنجاق) کرد؟
🔖 برای مثال می‌خواهیم یک نامه را طوری در لیست قرار دهیم که همواره در بالای لیست کارتابل نمایش داده شود. برای این کار از Pin کردن استفاده می‌کنیم.
💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. در «کارتابل جاری» یا «کارتابل پیگیری» موجودیت مورد نظر خود را پیدا کنید.
2. روی علامت Pin در ردیف موجودیت کلیک کنید تا علامت Pin در کنار عنوان درج شود.
3. امکان Pin برای بیش از یک آیتم در کارتابل در دسترس خواهد بود.
برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱
🌐@PayvastSoftware
❓ پرسش:
چگونه می‌توان یکی از موجودیت‌های کارتابل را در بالای لیست Pin (سنجاق) کرد؟
🔖 برای مثال می‌خواهیم یک نامه را طوری در لیست قرار دهیم که همواره در بالای لیست کارتابل نمایش داده شود. برای این کار از Pin کردن استفاده می‌کنیم.
💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. در «کارتابل جاری» یا «کارتابل پیگیری» موجودیت مورد نظر خود را پیدا کنید.
2. روی علامت Pin در ردیف موجودیت کلیک کنید تا علامت Pin در کنار عنوان درج شود.
3. امکان Pin برای بیش از یک آیتم در کارتابل در دسترس خواهد بود.
برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱
🌐@PayvastSoftware
👍7❤4🙏3
💠نرم‌افزار حقوق و دستمزد
❓ پرسش :
چگونه می‌توان چند جدول مالیات جهت محاسبه مالیات حقوق و دستمزد تعریف کرد؟
💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. از منوی اطلاعات پایه، وارد فرم پارامترهای عمومی شوید.
2. در زیر مجموعه پارامتر "نوع جدول مالیات" یک نام برای انواع مختلف جدول مالیاتی موجود در سازمان مربوطه ایجاد کنید.
3. وارد فرم معرفی جدول مالیات شوید.
4. جداول مربوطه را با تاریخ موثر مد نظر ساخته و فیلد مربوط به نوع جدول مالیات را با پارامتر ایجاد شده تکمیل کنید.
5. وارد فرم عوامل کسور شوید.
6. عامل مالیات را انتخاب کنید.
7. برای نوع استخدام‌های مد نظر یک رکورد با تاریخ موثر جدید ایجاد کنید.
8. فیلد نوع جدول مالیات را با پارامتر ایجاد شده تکمیل کنید.
🔖 پس از طی کردن مراحل فوق سیستم برای نوع استخدام‌های مد نظر، محاسبه مالیات را با جدولی انجام می‌دهد که در نحوه ارزیابی ساخته شده در مرحلۀ سوم، برای آن نوع استخدام انتخاب شده است.
برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱
🌐@PayvastSoftware
❓ پرسش :
چگونه می‌توان چند جدول مالیات جهت محاسبه مالیات حقوق و دستمزد تعریف کرد؟
💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. از منوی اطلاعات پایه، وارد فرم پارامترهای عمومی شوید.
2. در زیر مجموعه پارامتر "نوع جدول مالیات" یک نام برای انواع مختلف جدول مالیاتی موجود در سازمان مربوطه ایجاد کنید.
3. وارد فرم معرفی جدول مالیات شوید.
4. جداول مربوطه را با تاریخ موثر مد نظر ساخته و فیلد مربوط به نوع جدول مالیات را با پارامتر ایجاد شده تکمیل کنید.
5. وارد فرم عوامل کسور شوید.
6. عامل مالیات را انتخاب کنید.
7. برای نوع استخدام‌های مد نظر یک رکورد با تاریخ موثر جدید ایجاد کنید.
8. فیلد نوع جدول مالیات را با پارامتر ایجاد شده تکمیل کنید.
🔖 پس از طی کردن مراحل فوق سیستم برای نوع استخدام‌های مد نظر، محاسبه مالیات را با جدولی انجام می‌دهد که در نحوه ارزیابی ساخته شده در مرحلۀ سوم، برای آن نوع استخدام انتخاب شده است.
برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱
🌐@PayvastSoftware
👍7