✅ سریال و گارانتی کالاها در حسابگر
👌در نرم‌افزار حسابگر میتوانید برای کالاها شماره سریال مشخص نمایید و تمام عملیاتی که برای یک سریال کالا اتفاق می‌افتد در سیستم ثبت می‌شود. ضمنا میتوانید برای هر شماره سریال، تاریخ شروع گارانتی و مدت گارانتی مشخص کنید. هر سریال می‌تواند دارای وضعیت‌های «جاری»، «حواله شده»، «در کنترل»، «سوخت شده»، «فروش رفته»، «مرجوعی به فروشنده» و «معیوب» باشد. این امکان برای فروشندگان سخت‌افزاری جهت اعمال گارانتی بسیار کاربردی می‌باشد. بدین منظور:
1⃣ ابتدا از منوی اطلاعات پایه > معرفی کالاها > اطلاعات اقلام موجودی، پس از انتخاب کالا، آیتم «سریال دارد» را تیک بزنید.
2⃣ برای ورود سریال‌ها هنگام صدور فاکتور خرید یا رسید انبار از قسمت پایین فاکتور، دکمه «سریال» را کلیک کنید.
3⃣ پنجره «سریال‌های مربوط به ردیف فاکتور» باز می‌شود. در صورتی که تعداد کالاها کم است و یا می‌خواهید سریال‌ها را با استفاده از بارکد وارد نمایید، در همین جدول سریال‌ها را وارد کنید. در صورتی که تعداد سریال‌ها زیاد است و دارای توالی می‌باشند از بالای این پنجره دکمه «ایجاد» را کلیک کنید.
4⃣ با فشردن دکمه ایجاد پنجره «ایجاد سریال کالا» باز می‌شود. در این قسمت کافی است سریال شروع را وارد نمایید، سریال انتهایی به صورت اتوماتیک بر اساس مقدار فاکتور تنظیم می‌گردد سپس دکمه ایجاد را کلیک کنید. سریال‌های بین سریال شروع و انتها به صورت اتوماتیک ایجاد خواهند شد.
5⃣ در فاکتور فروش پس از ورود ردیف فاکتور دکمه «سریال» را از قسمت پایین فاکتور کلیک کنید. در پنجره بازشده، میتوانید به صورت دستی یا با استفاده از دستگاه بارکدخوان، سریال‌های مورد نظر را انتخاب کنید.
✅ میتوانید از منوی شرایط محیطی > پارامترهای سریال کالا، تنظیمات مربوط به شماره سریال مانند اجباری‌شدن ورود شماره سریال و ... را اعمال نمایید.
Shygunsys.com
@Shygunsysco
02188655021
#حسابگر #سریال_کالا #سریال #گارانتی
شرکت شایگان سیستم
👌در نرم‌افزار حسابگر میتوانید برای کالاها شماره سریال مشخص نمایید و تمام عملیاتی که برای یک سریال کالا اتفاق می‌افتد در سیستم ثبت می‌شود. ضمنا میتوانید برای هر شماره سریال، تاریخ شروع گارانتی و مدت گارانتی مشخص کنید. هر سریال می‌تواند دارای وضعیت‌های «جاری»، «حواله شده»، «در کنترل»، «سوخت شده»، «فروش رفته»، «مرجوعی به فروشنده» و «معیوب» باشد. این امکان برای فروشندگان سخت‌افزاری جهت اعمال گارانتی بسیار کاربردی می‌باشد. بدین منظور:
1⃣ ابتدا از منوی اطلاعات پایه > معرفی کالاها > اطلاعات اقلام موجودی، پس از انتخاب کالا، آیتم «سریال دارد» را تیک بزنید.
2⃣ برای ورود سریال‌ها هنگام صدور فاکتور خرید یا رسید انبار از قسمت پایین فاکتور، دکمه «سریال» را کلیک کنید.
3⃣ پنجره «سریال‌های مربوط به ردیف فاکتور» باز می‌شود. در صورتی که تعداد کالاها کم است و یا می‌خواهید سریال‌ها را با استفاده از بارکد وارد نمایید، در همین جدول سریال‌ها را وارد کنید. در صورتی که تعداد سریال‌ها زیاد است و دارای توالی می‌باشند از بالای این پنجره دکمه «ایجاد» را کلیک کنید.
4⃣ با فشردن دکمه ایجاد پنجره «ایجاد سریال کالا» باز می‌شود. در این قسمت کافی است سریال شروع را وارد نمایید، سریال انتهایی به صورت اتوماتیک بر اساس مقدار فاکتور تنظیم می‌گردد سپس دکمه ایجاد را کلیک کنید. سریال‌های بین سریال شروع و انتها به صورت اتوماتیک ایجاد خواهند شد.
5⃣ در فاکتور فروش پس از ورود ردیف فاکتور دکمه «سریال» را از قسمت پایین فاکتور کلیک کنید. در پنجره بازشده، میتوانید به صورت دستی یا با استفاده از دستگاه بارکدخوان، سریال‌های مورد نظر را انتخاب کنید.
✅ میتوانید از منوی شرایط محیطی > پارامترهای سریال کالا، تنظیمات مربوط به شماره سریال مانند اجباری‌شدن ورود شماره سریال و ... را اعمال نمایید.
Shygunsys.com
@Shygunsysco
02188655021
#حسابگر #سریال_کالا #سریال #گارانتی
شرکت شایگان سیستم
✔️ در نرم‌افزار حسابگر پس از انتخاب گزارش، در صفحه تعریف ویژگی‌های گزارش، برای فیلدها (به عنوان نمونه فیلد نام حساب) حالات انتخاب متفاوتی وجود دارند که در زیر به تشریح آن‌ها پرداخته می‌شود:
1⃣ همه: با انتخاب این گزینه کلیه حساب‌ها انتخاب می‌شوند.
2⃣ محدوده: میتوانید حساب‌هایی را انتخاب کنید که بین دو حساب خاص قرار دارند.
3⃣ انتخابی: میتوانید یک یا چند حساب خاص را انتخاب کنید. در صورت انتخاب این گزینه روی آیکن ذره‌بین کنار جعبه متن مربوطه کلیک کرده، در صفحه بازشده با استفاده از کلید Insert یا کلیک، حساب‌های مورد نظر خود را انتخاب کنید.
4⃣ انطباق قسمتی: اگر این گزینه را انتخاب کنید و در جعبه متن مربوطه کلمه‌ای را تایپ نمایید، کلیه حساب‌هایی انتخاب خواهند شد که کلمه تایپ‌شده، بخشی از نام آن‌ها باشد.
5⃣ انطباق اول: اگر این گزینه را انتخاب کنید و در جعبه متن مربوطه کلمه‌ای را تایپ نمایید، کلیه حساب‌هایی انتخاب خواهند شد که کلمه تایپ‌شده، تمام یا بخشی از ابتدای نام آن‌ها باشد.
6⃣ انطباق ترکیبی: در نسخه 9 حسابگر حالت انتخاب انطباق ترکیبی وجود دارد که امکان جستجوی پیشرفته و ترکیبی فیلدها در گزارشات را برای شما فراهم می‌آورد.
با دانلود فایل PDF زیر میتوانید روش استفاده از جستجوی پرکاربرد انطباق ترکیبی را فرا بگیرید.👇👇👇
Shygunsys.com
@Shygunsysco
02188655021
#حسابگر #گزارش #انطباق #انطباق_ترکیبی
شرکت شایگان سیستم
1⃣ همه: با انتخاب این گزینه کلیه حساب‌ها انتخاب می‌شوند.
2⃣ محدوده: میتوانید حساب‌هایی را انتخاب کنید که بین دو حساب خاص قرار دارند.
3⃣ انتخابی: میتوانید یک یا چند حساب خاص را انتخاب کنید. در صورت انتخاب این گزینه روی آیکن ذره‌بین کنار جعبه متن مربوطه کلیک کرده، در صفحه بازشده با استفاده از کلید Insert یا کلیک، حساب‌های مورد نظر خود را انتخاب کنید.
4⃣ انطباق قسمتی: اگر این گزینه را انتخاب کنید و در جعبه متن مربوطه کلمه‌ای را تایپ نمایید، کلیه حساب‌هایی انتخاب خواهند شد که کلمه تایپ‌شده، بخشی از نام آن‌ها باشد.
5⃣ انطباق اول: اگر این گزینه را انتخاب کنید و در جعبه متن مربوطه کلمه‌ای را تایپ نمایید، کلیه حساب‌هایی انتخاب خواهند شد که کلمه تایپ‌شده، تمام یا بخشی از ابتدای نام آن‌ها باشد.
6⃣ انطباق ترکیبی: در نسخه 9 حسابگر حالت انتخاب انطباق ترکیبی وجود دارد که امکان جستجوی پیشرفته و ترکیبی فیلدها در گزارشات را برای شما فراهم می‌آورد.
با دانلود فایل PDF زیر میتوانید روش استفاده از جستجوی پرکاربرد انطباق ترکیبی را فرا بگیرید.👇👇👇
Shygunsys.com
@Shygunsysco
02188655021
#حسابگر #گزارش #انطباق #انطباق_ترکیبی
شرکت شایگان سیستم
Entebagh_Tarkibi_Hesabgar.pdf
87.7 KB
آموزش انطباق ترکیبی در نرم افزار حسابگر @shygunsysco
✔️ یکی از امکانات نرم‌افزار حسابگر، صدور سند موقت می‌باشد. با استفاده از سند موقت، میتوان همانند سند عادی اطلاعات را وارد نمود؛ با این تفاوت كه ورود اطلاعات بدهكار یا بستانكاری طرف حساب، تأثیری در مانده حساب ندارد و تنها پس از دریافت سند موقت، تبدیل به سند عادی می‌شود.
✅برای این كار از منوی عملیات روزانه، سند موقت، صدور سند موقت را انتخاب و اطلاعات را وارد نمایید.
✅ سند موقت را میتوان به صورت یک به یک، همه اسناد به یک فاكتور و به صورت گروه‌بندی‌شده، قطعی و به سند تبدیل نمود.
1⃣ یک به یک: هر سند موقت تبدیل به یك سند معمولی می‌شود.
2⃣ همه سندها به یک سند: تمام سندهای موقت انتخاب‌شده در یك سند حسابداری صادر می‌شود، ابتدا باید اسناد موقت را انتخاب نموده و به تاریخ انتخابی تیک زده شود و در قسمت «صدور اسناد برای تاریخ»، تاریخ سند را انتخاب كنید.
3⃣درصورتی‌که در قسمت نوع دریافت، گزینه «گروه‌بندی» تیک داشته باشد، دریافت اسناد می‌تواند بر اساس تاریخ سند و یا كاربر صادرکننده سند صورت پذیرد. به عنوان مثال اگر دریافت اسناد بر اساس كاربر صادرکننده انجام شود، تمام سند موقتی كه توسط یک كاربر خاص صادر شده‌اند، به صورت یك سند وارد سیستم می‌شوند. چنانچه تیک تجمیع حساب را بزنید، در تبدیل سند موقت به حسابداری حساب‌های یكسان را با هم جمع و در یک ردیف ثبت می‌کند.
Shygunsys.com
@Shygunsysco
02188655021
#حسابگر #سند_موقت #سند
شرکت شایگان سیستم
✅برای این كار از منوی عملیات روزانه، سند موقت، صدور سند موقت را انتخاب و اطلاعات را وارد نمایید.
✅ سند موقت را میتوان به صورت یک به یک، همه اسناد به یک فاكتور و به صورت گروه‌بندی‌شده، قطعی و به سند تبدیل نمود.
1⃣ یک به یک: هر سند موقت تبدیل به یك سند معمولی می‌شود.
2⃣ همه سندها به یک سند: تمام سندهای موقت انتخاب‌شده در یك سند حسابداری صادر می‌شود، ابتدا باید اسناد موقت را انتخاب نموده و به تاریخ انتخابی تیک زده شود و در قسمت «صدور اسناد برای تاریخ»، تاریخ سند را انتخاب كنید.
3⃣درصورتی‌که در قسمت نوع دریافت، گزینه «گروه‌بندی» تیک داشته باشد، دریافت اسناد می‌تواند بر اساس تاریخ سند و یا كاربر صادرکننده سند صورت پذیرد. به عنوان مثال اگر دریافت اسناد بر اساس كاربر صادرکننده انجام شود، تمام سند موقتی كه توسط یک كاربر خاص صادر شده‌اند، به صورت یك سند وارد سیستم می‌شوند. چنانچه تیک تجمیع حساب را بزنید، در تبدیل سند موقت به حسابداری حساب‌های یكسان را با هم جمع و در یک ردیف ثبت می‌کند.
Shygunsys.com
@Shygunsysco
02188655021
#حسابگر #سند_موقت #سند
شرکت شایگان سیستم
✔️ یکی از امکانات نرم‌افزار حسابگر، صدور سفارش فروش می‌باشد. با صدور سفارش فروش، لیست موجودی‌ها تغییر نمی‌کند اما بر روی مقدار قابل فروش کالا تأثیر گذاشته و کالای سفارش‌شده در انبار رزرو می‌شود.
✅ برای صدور سفارس فروش، از منوی عملیات روزانه >پیش‌فاکتور/ سفارش فروش > سفارش فروش را انتخاب کرده و یا از ترکیب کلیدهای Alt+O استفاده کنید. اگر می‌خواهید این سفارش از روی یک پیش‌فاکتور فروش صادر شود، از قسمت ش پیش‌فاکتور، پیش‌فاکتور مربوطه را انتخاب نمایید. برای تبدیل این سفارش به یک فاکتور فروش، دکمه تبدیل به فاکتور را کلیک کنید.
✅ توضیح فیلدهای مهم در فرم سفارش:
مقدار1: مقدار سفارش کلی کالا را نشان می‌دهد.
مقدار قطعی: مقدار قطعی سفارش کالا را نشان می‌دهد و مقدار رزروشده کالا در انبار براساس این مقدار می‌باشد و به طور معمول برابر مقدار 1 می‌باشد.
مقدار حمل شده: پس از تبدیل سفارش به فاکتور، مقادیر کلی فاکتورشده در فرم سفارش را نشان می‌دهد.
✳️ به عنوان مثال اگر در فرم سفارش مقدار1 را 25 تعیین کنیم پس از تبدیل سفارش به فاکتور، میتوان مقدار را در فاکتور فروش به 5تغییر داد و 20 عدد از سفارش باقی میماند. دفعه بعد پس از بازکردن فرم سفارش مربوطه و پس از تبدیل سفارش به فاکتور به طور اتوماتیک باقیمانده 20 عدد سفارش به فاکتور تبدیل می‌شود که آن نیز در فاکتور فروش قابل تغییر می‌باشد.
👌پارامتر شماره 4 خرید و فروش: در صورتي که اين پارامتر فعال باشد، هنگام صدور سفارش فروش، از صدور سفارش بیش از مانده انبار جلوگیری می‌نماید.
👌پارامتر شماره 69 خرید و فروش: با تيک زدن اين پارامتر، اگر در هنگام تبديل سفارش فروش به فاکتور فروش، موجودی کمتر از سفارش بود، تنها مقدار موجود به فاکتور تبديل می‌گردد.
Shygunsys.com
@Shygunsysco
02188655021
#حسابگر #سفارش #سفارش_فروش
شرکت شایگان سیستم
✅ برای صدور سفارس فروش، از منوی عملیات روزانه >پیش‌فاکتور/ سفارش فروش > سفارش فروش را انتخاب کرده و یا از ترکیب کلیدهای Alt+O استفاده کنید. اگر می‌خواهید این سفارش از روی یک پیش‌فاکتور فروش صادر شود، از قسمت ش پیش‌فاکتور، پیش‌فاکتور مربوطه را انتخاب نمایید. برای تبدیل این سفارش به یک فاکتور فروش، دکمه تبدیل به فاکتور را کلیک کنید.
✅ توضیح فیلدهای مهم در فرم سفارش:
مقدار1: مقدار سفارش کلی کالا را نشان می‌دهد.
مقدار قطعی: مقدار قطعی سفارش کالا را نشان می‌دهد و مقدار رزروشده کالا در انبار براساس این مقدار می‌باشد و به طور معمول برابر مقدار 1 می‌باشد.
مقدار حمل شده: پس از تبدیل سفارش به فاکتور، مقادیر کلی فاکتورشده در فرم سفارش را نشان می‌دهد.
✳️ به عنوان مثال اگر در فرم سفارش مقدار1 را 25 تعیین کنیم پس از تبدیل سفارش به فاکتور، میتوان مقدار را در فاکتور فروش به 5تغییر داد و 20 عدد از سفارش باقی میماند. دفعه بعد پس از بازکردن فرم سفارش مربوطه و پس از تبدیل سفارش به فاکتور به طور اتوماتیک باقیمانده 20 عدد سفارش به فاکتور تبدیل می‌شود که آن نیز در فاکتور فروش قابل تغییر می‌باشد.
👌پارامتر شماره 4 خرید و فروش: در صورتي که اين پارامتر فعال باشد، هنگام صدور سفارش فروش، از صدور سفارش بیش از مانده انبار جلوگیری می‌نماید.
👌پارامتر شماره 69 خرید و فروش: با تيک زدن اين پارامتر، اگر در هنگام تبديل سفارش فروش به فاکتور فروش، موجودی کمتر از سفارش بود، تنها مقدار موجود به فاکتور تبديل می‌گردد.
Shygunsys.com
@Shygunsysco
02188655021
#حسابگر #سفارش #سفارش_فروش
شرکت شایگان سیستم