✅ تعیین نمایش فیلدها در فاکتور: در نرم‌افزار حسابگر میتوانید مشخص کنید که در برگه‌های فاکتور چه فیلدهایی و با چه ترتیبی نمایش داده شوند. به عنوان مثال در حالت عادی بارکد کالا در فیلدهای فاکتور نشان داده نمی‌شود و برای اضافه کردن آن به فرم فاکتورها باید از فرم «مدیریت فیلدهای فاکتور» اقدام فرمایید. بدین منظور:
1⃣ از منوی شرایط محیطی > پارامترهای خرید و فروش > پارامتر شماره 25 ،فرم مدیریت فیلدهای فاکتور را باز نمایید.
2⃣فیلدهای انتخاب شده جهت نمایش در جعبه لیست سمت چپ نمایش داده شده‌اند و فیلدهایی که این قابلیت را دارند که در فاکتور نمایش داده شوند در جعبه لیست سمت راست نشان داده شده‌اند. برای اضافه کردن یک فیلد اضافی به فاکتور، از جعبه لیست سمت راست آیتم مورد نظر خود را انتخاب کرده و دکمه اضافه را کلیک کنید. فیلد مربوطه به فاکتور اضافه می‌شود.
3⃣ برای تنظیم محل قرارگیری فیلد مربوطه در فاکتور میتوانید از دکمه‌های «بالا»، «پایین»، «اولین» و «آخرین» استفاده کنید. سپس فرم مدیریت فیلدهای فاکتور و فرم پارامترهای خرید و فروش را تایید نمایید.
Shygunsys.com
@Shygunsysco
02188655021
#حسابگر #فیلد_فاکتور #پارامتر #فاکتور
شرکت شایگان سیستم
1⃣ از منوی شرایط محیطی > پارامترهای خرید و فروش > پارامتر شماره 25 ،فرم مدیریت فیلدهای فاکتور را باز نمایید.
2⃣فیلدهای انتخاب شده جهت نمایش در جعبه لیست سمت چپ نمایش داده شده‌اند و فیلدهایی که این قابلیت را دارند که در فاکتور نمایش داده شوند در جعبه لیست سمت راست نشان داده شده‌اند. برای اضافه کردن یک فیلد اضافی به فاکتور، از جعبه لیست سمت راست آیتم مورد نظر خود را انتخاب کرده و دکمه اضافه را کلیک کنید. فیلد مربوطه به فاکتور اضافه می‌شود.
3⃣ برای تنظیم محل قرارگیری فیلد مربوطه در فاکتور میتوانید از دکمه‌های «بالا»، «پایین»، «اولین» و «آخرین» استفاده کنید. سپس فرم مدیریت فیلدهای فاکتور و فرم پارامترهای خرید و فروش را تایید نمایید.
Shygunsys.com
@Shygunsysco
02188655021
#حسابگر #فیلد_فاکتور #پارامتر #فاکتور
شرکت شایگان سیستم
✅انواع تخفیفات در نرم‌افزار حسابگر (Cyber Account): در نرم‌افزار حسابگر میتوان انواع تخفیفات نقدی ردیفی و کلی را در فاکتورها اعمال نمود.
1⃣ تخفیف ردیفی فاکتور: در قسمت «اطلاعات تکمیلی ردیف فاکتور»، میتوان درصد تخفیف ردیف برای کالای مورد نظر را تکمیل نمود و این تخفیف به طور اتوماتیک از فی فروش کالا کسرخواهد شد و در این حالت حساب تخفیف، در سند حسابداری درگیر نخواهد شد. جهت دسترسی به اطلاعات تکمیلی ردیف فاکتور گزینه «...» در انتهای هر ردیف فاکتور را کلیک نمایید.
2⃣تخفیف کلی: در این صورت در قسمت «تخفیف فاکتور» با وارد نمودن درصد تخفیف کلی فاکتور، درصد تخفیف بر روی جمع فروش کالا اعمال خواهد شد و حساب تخفیفات فروش در سند حسابداری درگیر خواهد شد.
👌جهت تغییر حساب تخفیفات فروش از قسمت اطلاعات پایه > تعریف پیش‌فرض‌ها > برگه فروش ، حساب مربوط به تخفیف فروش را میتوانید تغییر دهید.
3⃣ برای هر کالا میتوان تخفیف پیش‌فرض تعریف نمود. در این صورت درصد تخفیف پیش‌فرض به طور اتوماتیک طبق حالت «1» از فی فروش کالا کسر خواهد شد.
4⃣در برنامه ویژه پخش، امکان تعریف قوانین تخفیفات براساس مبلغ کلی فاکتور و یا هر ردیف کالا و با فیلترهای متنوع کالا، زمان، مشتری، مبلغ و ... وجود دارد. گزینه «اعمال تخفیف» در فاکتورهای فروش طبق قوانین تخفیفات در نسخه ویژه پخش عمل خواهد نمود.
👌 چنانچه از تخفیف ردیفی در فاکتورهای خود استفاده می‌کنید جهت کنترل بهتر، با استفاده از مدیریت فیلدهای فاکتور (پارامتر شماره 25 خرید و فروش)، فیلدهای «فی قبل از تخفیف» و «فی تخفیف ردیف» را به فیلدهای انتخاب‌شده جهت نمایش اضافه نمایید.
👌پارامتر شماره 3 خرید و فروش تعیین می‌کند که در صورت داشتن تخفیف در فاکتور، درصد هزینه‌های فاکتور براساس مبلغ خالص (کسر تخفیف از مبلغ فاکتور) محاسبه خواهد شد.
Shygunsys.com
@Shygunsysco
02188655021
#حسابگر #تخفیفات #تخفیف_ردیفی #تخفیف_کلی #فاکتور
شرکت شایگان سیستم
1⃣ تخفیف ردیفی فاکتور: در قسمت «اطلاعات تکمیلی ردیف فاکتور»، میتوان درصد تخفیف ردیف برای کالای مورد نظر را تکمیل نمود و این تخفیف به طور اتوماتیک از فی فروش کالا کسرخواهد شد و در این حالت حساب تخفیف، در سند حسابداری درگیر نخواهد شد. جهت دسترسی به اطلاعات تکمیلی ردیف فاکتور گزینه «...» در انتهای هر ردیف فاکتور را کلیک نمایید.
2⃣تخفیف کلی: در این صورت در قسمت «تخفیف فاکتور» با وارد نمودن درصد تخفیف کلی فاکتور، درصد تخفیف بر روی جمع فروش کالا اعمال خواهد شد و حساب تخفیفات فروش در سند حسابداری درگیر خواهد شد.
👌جهت تغییر حساب تخفیفات فروش از قسمت اطلاعات پایه > تعریف پیش‌فرض‌ها > برگه فروش ، حساب مربوط به تخفیف فروش را میتوانید تغییر دهید.
3⃣ برای هر کالا میتوان تخفیف پیش‌فرض تعریف نمود. در این صورت درصد تخفیف پیش‌فرض به طور اتوماتیک طبق حالت «1» از فی فروش کالا کسر خواهد شد.
4⃣در برنامه ویژه پخش، امکان تعریف قوانین تخفیفات براساس مبلغ کلی فاکتور و یا هر ردیف کالا و با فیلترهای متنوع کالا، زمان، مشتری، مبلغ و ... وجود دارد. گزینه «اعمال تخفیف» در فاکتورهای فروش طبق قوانین تخفیفات در نسخه ویژه پخش عمل خواهد نمود.
👌 چنانچه از تخفیف ردیفی در فاکتورهای خود استفاده می‌کنید جهت کنترل بهتر، با استفاده از مدیریت فیلدهای فاکتور (پارامتر شماره 25 خرید و فروش)، فیلدهای «فی قبل از تخفیف» و «فی تخفیف ردیف» را به فیلدهای انتخاب‌شده جهت نمایش اضافه نمایید.
👌پارامتر شماره 3 خرید و فروش تعیین می‌کند که در صورت داشتن تخفیف در فاکتور، درصد هزینه‌های فاکتور براساس مبلغ خالص (کسر تخفیف از مبلغ فاکتور) محاسبه خواهد شد.
Shygunsys.com
@Shygunsysco
02188655021
#حسابگر #تخفیفات #تخفیف_ردیفی #تخفیف_کلی #فاکتور
شرکت شایگان سیستم
✅تسویه فاکتور در نرم‌افزار حسابگر
در نرم‌افزار حسابگر میتوان برای تسویه حساب بدهکاران از برگه دریافت و برای تسویه حساب بستانکاران، از برگه پرداخت استفاده نمود.
جهت تسویه طرف حساب:
1⃣ برای دریافت، برگه دریافت و جهت پرداخت، برگه پرداخت را از منوی عملیات روزانه باز نمایید.
2⃣ در فرم بازشده، نام مشتری را انتخاب کنید.
3⃣ در قسمت مبلغ، مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.
4⃣ در ستون مربوط به نوع پرداخت، اگر نوع پرداخت را نقدی انتخاب کنید، در سند حسابداری حساب صندوق درگیر خواهد شد. اگر نوع پرداخت را چک انتخاب کنید، پنجره ورود مشخصات چک باز می‌شود که اطلاعات چک را وارد نمایید.
👌برای تغییر حساب صندوق، از منوی اطلاعات پایه > تعریف پیش‌فرض‌ها > پرداخت‌ها > تعریف انواع پرداخت، اطلاعات مربوط به نوع پرداخت نقدی را تغییر دهید.
👌از قسمت اختصاص انواع پرداخت به کاربران، میتوان تعیین نمود هر کاربر به چه نوع پرداختی در چه برگه‌ای، دسترسی داشته باشد.
5⃣ شما میتوانید از برگه دریافت وجه برای تسویه فاکتورهای فروش و از برگه پرداخت وجه برای تسویه فاکتورهای خرید استفاده نمایید. برای این منظور در قسمت بالای برگه، دکمه «پرداخت شده برای فاکتورهای» را کلیک کنید. پنجره «وضعیت پرداخت فاکتورها» باز می‌شود و لیست فاکتورهای صادرشده برای حساب مورد نظر نمایش داده می‌شود. در صورتی که می‌خواهید با این برگ دریافت، تمام فاکتورهای قبلی شخص را تسویه کنید، از قسمت «نحوه تسهیم پرداخت» گزینه «بالا به پایین» و یا «پایین به بالا» را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید یک یا چند فاکتور خاص را تسویه کنید، (به عنوان مثال، شخص یک چک برای تسویه چند فاکتور پرداخت کرده است) در پنجره وضعیت پرداخت فاکتورها، در ردیف فاکتورهای مورد نظر، در ستون مربوط به «پرداخت کنونی»، مبلغ مربوط به فاکتورهای مورد نظر را وارد کنید.
👌 در فاکتور خرید و یا فروش، با زدن دکمه تسویه، فاکتور مورد نظر به صورت نقدی تسویه می‌شود و سند حسابداری آن صادر خواهد شد.
👌 برای ورود مستقیم اطلاعات چک در برگ دریافت و پرداخت میتوانید، از منوی شرایط محیطی > پارامترهای حسابداری > پارامتر شماره ۲۵ (چک‌ها داخل سند دریافت و پرداخت مستقیما قابل تعریف باشند) را تیک بزنید.
👌با فعال‌کردن پارامتر شماره 53 خرید و فروش،چنانچه مبلغ دریافت/پرداخت در برگه فاکتور، مساوی مبلغ فاکتور بود، فاکتور مورد نظر به طور اتوماتیک تسویه خواهد شد.
Shygunsys.com
@Shygunsysco
02188655021
#حسابگر #تسویه_فاکتور #برگ_دریافت #برگ_پرداخت
شرکت شایگان سیستم
در نرم‌افزار حسابگر میتوان برای تسویه حساب بدهکاران از برگه دریافت و برای تسویه حساب بستانکاران، از برگه پرداخت استفاده نمود.
جهت تسویه طرف حساب:
1⃣ برای دریافت، برگه دریافت و جهت پرداخت، برگه پرداخت را از منوی عملیات روزانه باز نمایید.
2⃣ در فرم بازشده، نام مشتری را انتخاب کنید.
3⃣ در قسمت مبلغ، مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.
4⃣ در ستون مربوط به نوع پرداخت، اگر نوع پرداخت را نقدی انتخاب کنید، در سند حسابداری حساب صندوق درگیر خواهد شد. اگر نوع پرداخت را چک انتخاب کنید، پنجره ورود مشخصات چک باز می‌شود که اطلاعات چک را وارد نمایید.
👌برای تغییر حساب صندوق، از منوی اطلاعات پایه > تعریف پیش‌فرض‌ها > پرداخت‌ها > تعریف انواع پرداخت، اطلاعات مربوط به نوع پرداخت نقدی را تغییر دهید.
👌از قسمت اختصاص انواع پرداخت به کاربران، میتوان تعیین نمود هر کاربر به چه نوع پرداختی در چه برگه‌ای، دسترسی داشته باشد.
5⃣ شما میتوانید از برگه دریافت وجه برای تسویه فاکتورهای فروش و از برگه پرداخت وجه برای تسویه فاکتورهای خرید استفاده نمایید. برای این منظور در قسمت بالای برگه، دکمه «پرداخت شده برای فاکتورهای» را کلیک کنید. پنجره «وضعیت پرداخت فاکتورها» باز می‌شود و لیست فاکتورهای صادرشده برای حساب مورد نظر نمایش داده می‌شود. در صورتی که می‌خواهید با این برگ دریافت، تمام فاکتورهای قبلی شخص را تسویه کنید، از قسمت «نحوه تسهیم پرداخت» گزینه «بالا به پایین» و یا «پایین به بالا» را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید یک یا چند فاکتور خاص را تسویه کنید، (به عنوان مثال، شخص یک چک برای تسویه چند فاکتور پرداخت کرده است) در پنجره وضعیت پرداخت فاکتورها، در ردیف فاکتورهای مورد نظر، در ستون مربوط به «پرداخت کنونی»، مبلغ مربوط به فاکتورهای مورد نظر را وارد کنید.
👌 در فاکتور خرید و یا فروش، با زدن دکمه تسویه، فاکتور مورد نظر به صورت نقدی تسویه می‌شود و سند حسابداری آن صادر خواهد شد.
👌 برای ورود مستقیم اطلاعات چک در برگ دریافت و پرداخت میتوانید، از منوی شرایط محیطی > پارامترهای حسابداری > پارامتر شماره ۲۵ (چک‌ها داخل سند دریافت و پرداخت مستقیما قابل تعریف باشند) را تیک بزنید.
👌با فعال‌کردن پارامتر شماره 53 خرید و فروش،چنانچه مبلغ دریافت/پرداخت در برگه فاکتور، مساوی مبلغ فاکتور بود، فاکتور مورد نظر به طور اتوماتیک تسویه خواهد شد.
Shygunsys.com
@Shygunsysco
02188655021
#حسابگر #تسویه_فاکتور #برگ_دریافت #برگ_پرداخت
شرکت شایگان سیستم
بستن حساب‌ها و انتقال به دوره مالی جدید در نرم‌افزار حسابگر @shygunsysco