امکان اعمال چند تخفیف در فاکتور @Shygunsysco

امکان ثبت مستقل از فاکتور توسط انباردار (انبار مقداری) @Shygunsysco

امکان تخصیص حساب تفصیلی به گروه‌های تفصیلی شناور نامحدود @Shygunsysco

✅ گزارش‌های سطحی مانده حساب‌ها (صفحه نمایش): نرم افزار حسابگر دارای گزارشات متنوع در زمینه‌های حسابداری، انبارداری، خرید و فروش و ... می‌باشد. یکی از گزارشات پرکاربرد حسابداری، گزارش سطحی مانده حساب‌ها می‌باشد که از قسمت گزارشات > گزارشات عمومی حسابداری > گزارش‌های سطحی مانده حساب‌ها، قابل دسترسی می‌باشد. با استفاده از این گزارش می‌توان، مانده حساب‌ها را از سطوح بالا تا سطوح پایین بررسی نمود. به عنوان مثال در قسمت گزارش‌های سطحی مانده حساب‌ها> روی گزارش سطحی مانده حساب‌های سرگروه دابل کلیک کنید. از پنجره بازشده، منوی «گزارشات» را کلیک کنید، مانده بدهکار، بستانکار و مانده نهایی حساب‌های سرگروه نمایش داده می‌شود.
📚 این گزارش دارای امکان Drill Down می‌باشد. به طوری که اگر روی هر سرگروه دابل کلیک کنید، مانده بدهکار، بستانکار و مانده نهایی حساب‌های کل زیرگروه آن سرگروه نشان داده می‌شود. به همین ترتیب اگر روی هر حساب کل دابل کلیک کنید، مانده حساب‌های معین مربوطه نشان داده می‌شود و با دابل کلیک روی هر حساب معین، مانده حساب‌های تفصیلی زیرگروه آن معین نشان داده می‌شود؛ نهایتا با دابل کلیک بر روی هر حساب تفصیلی، اسناد مربوطه نمایش داده می‌شوند.
Shygunsys.com
@Shygunsysco
02188655021
#حسابگر #گزارشات #گزارشات_حسابداری
شرکت شایگان سیستم

گزارش سطحی مانده حسابها @Shygunsysco

گزارش سطحی مانده حسابها @Shygunsysco

گزارش سطحی مانده حسابها @Shygunsysco

✅ شرکت شایگان سیستم در راستای تکمیل شبکه نمایندگی‌های خود در سراسر کشور نمایندگی فعال می‌پذیرد. در صورت تمایل، با کلیک بر روی لینک «پذیرش نمایندگی» فرم مربوطه را تکمیل نمایید. همکاران ما در واحد نمایندگی پس از بررسی، با شما تماس حاصل می‌نمایند.
#نمایندگی #همکاری

✅ انبارگردانی: در نرم افزار حسابگر در انتهای دوره برای تعدیل موجودی، می‌توان از امکان انبارگردانی استفاده نمود. با انجام این عمل، موجودی واقعی انبار و موجودی سیستم یکسان می‌شوند. برای انبارگردانی مراحل زیر را دنبال نمایید:
1️⃣ ابتدا از منوی عملیات روزانه > انبارگردانی پایان دوره > ورود موارد مغایرت را انتخاب کنید.
2️⃣ در فرم بازشده، دکمه جدید را کلیک کنید.
3️⃣ کد انبار مورد نظر برای انبارگردانی را انتخاب و دکمه ایجاد فایل مغایرت را کلیک کنید.
4️⃣ لیست کالاهای معرفی‌شده در سیستم به همراه موجودی کالا در هر انبار نمایش داده می‌شود.
5️⃣ برای انبارگردانی ازطریق بارکدخوان می‌توان از «بارکد» در قسمت «فیلتر بر اساس» استفاده کرد.
6️⃣ مانده فاکتور، مانده موجودی کالا در انبار مورد نظر را نشان می‌دهد.
7️⃣ در صورتی که بین مقدار شمارش‌شده شما و مانده نمایش داده شده در سیستم مغایرتی وجود دارد، در ستون «شمارش‌شده» مقدار مورد نظر را وارد کنید.
8️⃣ اگر تعداد کالاها برای انبارگردانی زیاد است و نیاز به کنترل دوباره می‌باشد، می‌توان پس از بررسی مجدد کالاها تیک «بررسی شده» را جهت نشانه‌گذاری کالاهای بررسی‌شده گذاشت.
9️⃣ بر اساس میزان مغایرت بین موجودی واقعی و موجودی ثبت شده در سیستم، باید یک فاکتور تعدیل صادر شود. برای این منظور دکمه صدور فاکتور تعدیل را کلیک کنید و حساب مربوط به تعدیل موجودی‌ها را انتخاب نمایید.
👌 می‌توان با استفاده از فیلترهای موجود در فرم «ورود موارد مغایرت»، کالاهای نمایش‌ داده‌شده جهت بررسی را تغییر داد.
👌با صدور فاکتور تعدیل، برای کالاهایی که موجودی واقعی‌شان کمتر از موجودی مانده فاکتور می‌باشد، یک فاکتور تعدیل نقصانی و برای کالاهایی که موجودی واقعی‌شان بیشتر از مانده فاکتور می‌باشد، یک فاکتور تعدیل اضافی صادر می‌شود. این فاکتورها در مسیر عملیات روزانه > ورود و خروج کالا از انبار > تعدیل نقصانی و تعدیل اضافی قابل دسترسی می‌باشند.
👌 اگر پارامتر «فقط بررسی شده‌ها» را در فرم «صدور فاکتور تعدیل» انتخاب کنیم فقط برای کالاهایی که بررسی شده اند فاکتور تعدیل صادر می‌شود.
@Shygunsysco
02188655021
#حسابگر #انبارگردانی #تعدیل
شرکت شایگان سیستم
http://www.shygunsys.com

انبارگردانی در حسابگر @Shygunsysco

انبارگردانی در حسابگر @Shygunsysco

انبارگردانی در حسابگر @Shygunsysco

✅ اتصال نرم افزار حسابگر به دستگاه‌های پوز بانکی: یکی از امکانات نرم‌افزار حسابگر، امکان اتصال برنامه به دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی می‌باشد. جهت تسریع در تسویه فاکتورها به روش چک پول، دستگاه Pos و نقدی می‌توان از امکان «دریافت سریع» استفاده کرد. جهت فعال‌سازی این قابلیت مراحل زیر را دنبال نمایید:
1️⃣ تعریف نوع پرداخت: ابتدا در منوی اطلاعات پایه > تعریف پیش‌فرض‌ها > تعریف انواع پرداخت، پرداخت‌های مورد نظر شامل دستگاه پوز1، دستگاه پوز2 و ... را تعریف میکنیم. برای تعریف نوع جدید یک سطر جدید ایجاد کنید، در قسمت نوع پرداخت، نام نوع پرداخت جدید را وارد کنید، در قسمت نام حساب، حساب مرتبط نوع جدید را از لیست حساب‌ها انتخاب نمایید. برای مثال اگر نوع پرداخت، دستگاه پوز 1 باشد، در قسمت نوع حساب، حساب بانکی متصل به این دستگاه را انتخاب مینماییم.
2️⃣ از منوی عملیات روزانه > دریافت سریع > پارامترهای دریافت > تعریف نوع دریافت را انتخاب کنید. در این قسمت می‌توان انواع دریافت مورد نیاز را تعریف کرد. در قسمت «نوع پرداخت» پرداخت تعریف‌شده در مرحله 1 را انتخاب می‌کنیم و در قسمت «نوع دریافت سریع» یکی از انواع نقدی، چک‌پول و دستگاه Pos را انتخاب می‌کنیم. اگر نوع انتخاب‌شده دستگاه Pos باشد بر روی دکمه تنظیمات کلیک کنید و تنظیمات مربوطه را با توجه به اطلاعات فنی دستگاه پوز مورد استفاده تکمیل نمایید و در نهایت با زدن دکمه «تست اتصال» از اتصال دستگاه Pos با برنامه اطمینان حاصل کنید.
3️⃣ اختصاص انواع دریافت سریع به کاربران: از منوی عملیات روزانه> دریافت سریع > پارامترهای دریافت > اختصاص انواع دریافت سریع به کاربران، می‌توان دسترسی کاربران به دریافت‌های تعریف‌شده را مدیریت نمود.
4️⃣ دریافت سریع در فاکتور فروش/ فاکتورفروش سریع: پس از انجام تنظیمات دریافت سریع می‌توان در فاکتور فروش و فاکتور فروش سریع از دکمه «دریافت سریع» استفاده کرد. در فرم «دریافت سریع» ابتدا نوع پرداخت را انتخاب می‌کنیم سپس در قسمت «مبلغ»، مبلغ موردنظر را وارد کرده و در نهایت دکمه «اضافه به پرداخت‌ها» را کلیک می‌کنیم.
👌امکان اتصال به دستگاه POSبانکی از نسخه 9 برای کاربران محترم قابل دسترسی می‌باشد.
@Shygunsysco
02188655021
#حسابگر #دریافت_سریع #پوزبانکی #pos
شرکت شایگان سیستم

تعریف نوع پرداخت در حسابگر @Shygunsysco