✅ نرم افزار حسابگر دارای امکانات متنوعی برای مدیریت چاپ فرم‌ها است که در اینجا به یکی از آن‌ها اشاره خواهد شد. در منوی شرایط محیطی، پارامترهای گزارشات، پارامتر شماره 8، با عنوان «قبل از چاپ فاکتور مشخصات پرسیده شود» در دسترس شماست. در صورتی که این پارامتر فعال باشد قبل از چاپ فاکتورها پنجره‌ای باز می‌شود که مشخصات فاکتور در آن قابل تنظیم می‌باشد. پس از فعال‌سازی این پارامتر، در فاکتورها پس از کلیک آیکن چاپ، فرم را به صورت ساده مشاهده می‌نمایید. در این فرم آیکن «با جزییات» را کلیک کنید تا فرم به صورت کامل برای شما نمایش داده شود.
1️⃣ در فرم ورود مشخصات فاکتور متنی که جلوی نام حساب وارد شود و همچنین فیلدهای تلفن، آدرس و ... هنگام چاپ نمایش داده خواهد شد بدون توجه به این که مشخصات اصلی طرف حساب چه بوده است.
2️⃣ در قسمت نوع فرم، مشخص می‌کنید که چه نوع فرمی چاپ شود. به عنوان مثال اگر فرمی را برای فاکتورها طراحی کرده‌اید، فرم مورد نظر خود را از این لیست انتخاب و پنجره را تایید نمایید. اکنون فرم انتخاب‌شده، فرم پیش‌فرض برای چاپ خواهد بود.
3️⃣ در صورتی که آیتم چند ارزی، «بله» انتخاب شده باشد، به طور پیش‌فرض در بالای فرم فاکتور، نوع چند ارزی چاپ می‌شود. در صورتی که چند ارزی «خیر» شود این گزینه چاپ نمی‌شود.
4️⃣ چنانچه میخواهید اقلام فاکتور هر انبار در صفحه جداگانه چاپ شود، گزینه «هر انبار در صفحه مجزا نمایش داده شود» را تیک نمایید.
5️⃣ در قسمت تعداد نسخه نیز می‌توانید تعداد نسخه چاپ فاکتور را مشخص نمایید.
👌 چنانچه میخواهید فرم «ورود مشخصات فاکتور» هنگام چاپ نمایش داده نشود و برنامه به طور پیش‌فرض از فرم انتخاب‌شده برای چاپ استفاده نماید، میبایست پارامتر 8 گزارشات را پس از اعمال تغییرات مورد نیاز، دوباره غیر فعال نمایید.
@Shygunsysco
☎️ 02188655021
🌐 shygunsys.com
#حسابگر #فاکتور #چاپ
شرکت شایگان سیستم
1️⃣ در فرم ورود مشخصات فاکتور متنی که جلوی نام حساب وارد شود و همچنین فیلدهای تلفن، آدرس و ... هنگام چاپ نمایش داده خواهد شد بدون توجه به این که مشخصات اصلی طرف حساب چه بوده است.
2️⃣ در قسمت نوع فرم، مشخص می‌کنید که چه نوع فرمی چاپ شود. به عنوان مثال اگر فرمی را برای فاکتورها طراحی کرده‌اید، فرم مورد نظر خود را از این لیست انتخاب و پنجره را تایید نمایید. اکنون فرم انتخاب‌شده، فرم پیش‌فرض برای چاپ خواهد بود.
3️⃣ در صورتی که آیتم چند ارزی، «بله» انتخاب شده باشد، به طور پیش‌فرض در بالای فرم فاکتور، نوع چند ارزی چاپ می‌شود. در صورتی که چند ارزی «خیر» شود این گزینه چاپ نمی‌شود.
4️⃣ چنانچه میخواهید اقلام فاکتور هر انبار در صفحه جداگانه چاپ شود، گزینه «هر انبار در صفحه مجزا نمایش داده شود» را تیک نمایید.
5️⃣ در قسمت تعداد نسخه نیز می‌توانید تعداد نسخه چاپ فاکتور را مشخص نمایید.
👌 چنانچه میخواهید فرم «ورود مشخصات فاکتور» هنگام چاپ نمایش داده نشود و برنامه به طور پیش‌فرض از فرم انتخاب‌شده برای چاپ استفاده نماید، میبایست پارامتر 8 گزارشات را پس از اعمال تغییرات مورد نیاز، دوباره غیر فعال نمایید.
@Shygunsysco
☎️ 02188655021
🌐 shygunsys.com
#حسابگر #فاکتور #چاپ
شرکت شایگان سیستم
✅ برگشت از خرید و فروش در نرم افزار حسابگر (Cyber Account):
1️⃣ برگشت از خرید هنگامی استفاده می‌شود که کالایی را خریداری کرده‌اید و میخواهید به فروشنده مرجوع کنید. برای این منظور از منوی عملیات روزانه > برگشت از خرید را انتخاب کرده و یا از ترکیب کلیدهای Alt+4 استفاده کنید.
2️⃣ از برگشت از فروش، زمانی استفاده می‌شود که مشتری کالای خریداری‌شده را مرجوع می‌کند. برای این منظور از منوی عملیات روزانه > برگشت از فروش را کلیک کنید و یا از ترکیب کلیدهای Alt+3 استفاده کنید.
👌 ورود اطلاعات مشابه فاکتورهای خرید و فروش می‌باشد. نکته‌ای که در برگشت از خرید و برگشت از فروش بسیار اهمیت دارد این است که در قسمت رفرنس، شماره فاکتور خرید و یا فاکتور فروش مربوطه که مرجوعی از آن فاکتور انجام می‌شود، حتما مشخص گردد.
👌اگر شماره فاکتور مورد نظر را به خاطر ندارید، باید در فیلدهای اضافی فاکتور، فی برگشتی را وارد کنید. این فی باید برابر قیمت میانگین کالای مرجوعی در زمان صدور فاکتور اولیه باشد.
👌 چنانچه پارامتر شماره 44 خرید و فروش فعال باشد، هنگام صدور فاکتور مرجوعی، لیست خرید و فروش های مربوط به کالای این ردیف که برای مشتری مورد نظر انجام شده است ، نمایش داده می‌شود.
@Shygunsysco
☎️ 02188655021
🌐 shygunsys.com
#حسابگر #مرجوعی #فاکتور_برگشتی
شرکت شایگان سیستم
1️⃣ برگشت از خرید هنگامی استفاده می‌شود که کالایی را خریداری کرده‌اید و میخواهید به فروشنده مرجوع کنید. برای این منظور از منوی عملیات روزانه > برگشت از خرید را انتخاب کرده و یا از ترکیب کلیدهای Alt+4 استفاده کنید.
2️⃣ از برگشت از فروش، زمانی استفاده می‌شود که مشتری کالای خریداری‌شده را مرجوع می‌کند. برای این منظور از منوی عملیات روزانه > برگشت از فروش را کلیک کنید و یا از ترکیب کلیدهای Alt+3 استفاده کنید.
👌 ورود اطلاعات مشابه فاکتورهای خرید و فروش می‌باشد. نکته‌ای که در برگشت از خرید و برگشت از فروش بسیار اهمیت دارد این است که در قسمت رفرنس، شماره فاکتور خرید و یا فاکتور فروش مربوطه که مرجوعی از آن فاکتور انجام می‌شود، حتما مشخص گردد.
👌اگر شماره فاکتور مورد نظر را به خاطر ندارید، باید در فیلدهای اضافی فاکتور، فی برگشتی را وارد کنید. این فی باید برابر قیمت میانگین کالای مرجوعی در زمان صدور فاکتور اولیه باشد.
👌 چنانچه پارامتر شماره 44 خرید و فروش فعال باشد، هنگام صدور فاکتور مرجوعی، لیست خرید و فروش های مربوط به کالای این ردیف که برای مشتری مورد نظر انجام شده است ، نمایش داده می‌شود.
@Shygunsysco
☎️ 02188655021
🌐 shygunsys.com
#حسابگر #مرجوعی #فاکتور_برگشتی
شرکت شایگان سیستم
✅ یکی از امکانات نرم‌افزار حسابگر تعیین نوع ارتباط اتوماتیک حسابداری و انبارداری است.
با مراجعه به مسیر شرایط محیطی > پارامترهای عمومی، پارامتر شماره 4 می‌توانید اولویت این ارتباط را تعیین نمایید. برای این پارامتر سه گزینه بر اساس کالا، بر اساس انبار و بر اساس پیش‌فرض‌ها قابل انتخاب است:
1️⃣ چنانچه گزینه بر اساس کالا را انتخاب نمایید، سیستم سند اتوماتیک حسابداری برای انواع فاکتور (خرید، فروش و...) را بر اساس حساب‌های مرتبط مشخص‌شده در مسیر اطلاعات پایه > معرفی کالاها > اطلاعات اقلام موجودی > حساب‌های مرتبط، صادر می‌کند. همچنین در مسیر گفته شده با انتخاب کالاها قادر به تغییر حساب‌های مرتبط با کالاها نیز هستید.
2️⃣ با انتخاب گزینه بر اساس انبار، سند حسابداری اتوماتیک برای انواع فاکتور، از روی حساب‌های مشخص شده در قسمت انبارها صادر می‌شود.
برای تغییر و یا مشاهده حساب‌های انبار می‌توانید به مسیر اطلاعات پایه > معرفی انبارها، مراجعه و انبار مورد نظر را انتخاب فرمایید.
3️⃣ با انتخاب گزینه بر اساس پیش‌فرض‌ها، سند حسابداری اتوماتیک برای انواع فاکتورها، از روی حساب‌های معرفی‌شده در قسمت تعریف پیش‌فرض‌ها صادر می‌شود.
برای ایجاد تغییر و یا مشاهده حساب‌های تعریف شده این بخش می‌توانید به مسیر اطلاعات پایه > تعریف پیش‌فرض‌ها مراجعه فرمایید.
@Shygunsysco
☎️ 02188655021
🌐 shygunsys.com
#حسابگر #پیش_فرض_ها #پارامترها #حسابداری_انبارداری
شرکت شایگان سیستم
با مراجعه به مسیر شرایط محیطی > پارامترهای عمومی، پارامتر شماره 4 می‌توانید اولویت این ارتباط را تعیین نمایید. برای این پارامتر سه گزینه بر اساس کالا، بر اساس انبار و بر اساس پیش‌فرض‌ها قابل انتخاب است:
1️⃣ چنانچه گزینه بر اساس کالا را انتخاب نمایید، سیستم سند اتوماتیک حسابداری برای انواع فاکتور (خرید، فروش و...) را بر اساس حساب‌های مرتبط مشخص‌شده در مسیر اطلاعات پایه > معرفی کالاها > اطلاعات اقلام موجودی > حساب‌های مرتبط، صادر می‌کند. همچنین در مسیر گفته شده با انتخاب کالاها قادر به تغییر حساب‌های مرتبط با کالاها نیز هستید.
2️⃣ با انتخاب گزینه بر اساس انبار، سند حسابداری اتوماتیک برای انواع فاکتور، از روی حساب‌های مشخص شده در قسمت انبارها صادر می‌شود.
برای تغییر و یا مشاهده حساب‌های انبار می‌توانید به مسیر اطلاعات پایه > معرفی انبارها، مراجعه و انبار مورد نظر را انتخاب فرمایید.
3️⃣ با انتخاب گزینه بر اساس پیش‌فرض‌ها، سند حسابداری اتوماتیک برای انواع فاکتورها، از روی حساب‌های معرفی‌شده در قسمت تعریف پیش‌فرض‌ها صادر می‌شود.
برای ایجاد تغییر و یا مشاهده حساب‌های تعریف شده این بخش می‌توانید به مسیر اطلاعات پایه > تعریف پیش‌فرض‌ها مراجعه فرمایید.
@Shygunsysco
☎️ 02188655021
🌐 shygunsys.com
#حسابگر #پیش_فرض_ها #پارامترها #حسابداری_انبارداری
شرکت شایگان سیستم